Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 3233/2022

Data: 25/02/2022

Tipo: Global

Valor: R$ 28,39

Liquidado: R$ 28,39

Pago: R$ 28,39

Processo Licitatório

Número: 4/2022

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1021/2022 - R$ 28,39 (Empenhado)

1021/2022 - R$ 28,39 (Liquidado)

1021/2022 - R$ 28,39 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

260

Órgão:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor

Razão Social:

OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E

Tipo:

Física

Documento:

17.553.86*******

Histórico

25/02/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA P/MANUTENCAO T-80, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.

R$ 28,39

30/03/2022
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA P/MANUTENCAO T-80, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.

R$ 28,39

04/04/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA P/MANUTENCAO T-80, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.

R$ 28,39