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Empenho
Número: 3229/2022
Data: 25/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 175,99
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 1/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 175,99 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
25/02/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENCAO V-75 VEICULO FIAT, CONF. PREGAO 1/2022 ELETRON.
R$ 175,99
26/12/2022
Anulação
Anulação
EMPENHO ANTIGO
R$ 175,99
