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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3565/2022
Data: 04/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.604,98
Liquidado: R$ 2.604,98
Pago: R$ 2.604,98
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.604,98 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.604,98 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.604,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
405
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
R$ 2.604,98
09/03/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
R$ 2.604,98
10/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
R$ 2.604,98
