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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 3449/2022
Data: 04/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 7.951,65
Liquidado: R$ 7.951,65
Pago: R$ 7.951,65
Tipo de despesa
1052/2022 - R$ 7.951,65 (Empenhado)
1052/2022 - R$ 7.951,65 (Liquidado)
1052/2022 - R$ 7.951,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
889
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.304.0014.2094
Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria
Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VIGILANCIA
R$ 7.951,65
09/03/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VIGILANCIA
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VIGILANCIA
R$ 7.951,65
10/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VIGILANCIA
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VIGILANCIA
R$ 7.951,65
