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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3495/2022
Data: 04/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 24.551,92
Liquidado: R$ 24.551,92
Pago: R$ 24.551,92
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 24.551,92 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 24.551,92 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 24.551,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - ATENCAO BASICA - PSF
R$ 24.551,92
09/03/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - ATENCAO BASICA - PSF
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - ATENCAO BASICA - PSF
R$ 24.551,92
10/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - ATENCAO BASICA - PSF
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - ATENCAO BASICA - PSF
R$ 24.551,92
