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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3519/2022
Data: 04/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 3.078,42
Liquidado: R$ 3.078,42
Pago: R$ 3.078,42
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 3.078,42 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 3.078,42 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 3.078,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
347
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
002 - Fundo do Meio Ambiente
Funcional Programática:
06.002.18.541.0034.2046
Manutencao de Atividades do Fundo do Meio Ambiente
Manutencao de Atividades do Fundo do Meio Ambiente
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - F.M.M.A
R$ 3.078,42
09/03/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - F.M.M.A
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - F.M.M.A
R$ 3.078,42
10/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - F.M.M.A
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - F.M.M.A
R$ 3.078,42
