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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3507/2022
Data: 04/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.020,78
Liquidado: R$ 1.020,78
Pago: R$ 1.020,78
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 1.020,78 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 1.020,78 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 1.020,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
517
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
R$ 1.020,78
09/03/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
R$ 1.020,78
10/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
R$ 1.020,78
