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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3509/2022
Data: 04/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 6.926,86
Liquidado: R$ 6.926,86
Pago: R$ 6.926,86
Tipo de despesa
1052/2022 - R$ 6.926,86 (Empenhado)
1052/2022 - R$ 6.926,86 (Liquidado)
1052/2022 - R$ 6.926,86 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
515
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
R$ 6.926,86
09/03/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
R$ 6.926,86
10/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
R$ 6.926,86
