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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3657/2022
Data: 07/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 3.178,25
Liquidado: R$ 3.178,25
Pago: R$ 3.178,25
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 3.178,25 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 3.178,25 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 3.178,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
991
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0036.1081
Apoio as Atividades do FUMSEP
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
07/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO COMSEP, ( 12º BPM - MT) COM RECURSOS DO FUMSEP, OF 007/2022, CONF PREGAO PRESEN - 54/2021
R$ 3.178,25
26/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO COMSEP, ( 12º BPM - MT) COM RECURSOS DO FUMSEP, OF 007/2022, CONF PREGAO PRESEN - 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO COMSEP, ( 12º BPM - MT) COM RECURSOS DO FUMSEP, OF 007/2022, CONF PREGAO PRESEN - 54/2021
R$ 3.178,25
