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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3994/2022
Data: 14/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 695,42
Liquidado: R$ 695,42
Pago: R$ 695,42
Processo Licitatório
Número: 1/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 695,42 (Empenhado)
1021/2022 - R$ 695,42 (Liquidado)
1021/2022 - R$ 695,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
14/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-45, CONF. PREGAO 1/2022 ELETRONICO.
R$ 695,42
05/04/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-45, CONF. PREGAO 1/2022 ELETRONICO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-45, CONF. PREGAO 1/2022 ELETRONICO.
R$ 695,42
06/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-45, CONF. PREGAO 1/2022 ELETRONICO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-45, CONF. PREGAO 1/2022 ELETRONICO.
R$ 695,42
