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Empenho
Número: 4039/2022
Data: 15/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 149,14
Liquidado: R$ 149,14
Pago: R$ 149,14
Processo Licitatório
Número: 4/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 149,14 (Empenhado)
1021/2022 - R$ 149,14 (Liquidado)
1021/2022 - R$ 149,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
15/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-41, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.
R$ 149,14
30/06/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-41, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-41, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.
R$ 149,14
01/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-41, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-41, CONF. PREGAO 4/2022 ELETRONICO.
R$ 149,14
