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Empenho
Número: 4179/2022
Data: 16/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 281,56
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Tipo de despesa
PECAS ACESSORIOS - R$ 281,56 (Empenhado)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 20.000,00 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 1.396,17 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 18.603,83 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 18.603,83 (--)
Dotação
Código Reduzido:
229
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0018.2025
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
16/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ON-61, CONF PREGAO ELET - 4/2022
R$ 281,56
