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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 4255/2022
Data: 17/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 156,90
Liquidado: R$ 156,90
Pago: R$ 156,90
Processo Licitatório
Número: 44/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1022/2022 - R$ 156,90 (Empenhado)
1022/2022 - R$ 156,90 (Liquidado)
1022/2022 - R$ 156,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
371
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.242.0022.2064
Manutencao de Atividades do BPC na Escola
Manutencao de Atividades do BPC na Escola
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TNT PARA A CONFECCAO DAS LEMBRANCAS PARA A PASCOA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONF PREGAO PRESEN - 44/2021
R$ 156,90
27/04/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TNT PARA A CONFECCAO DAS LEMBRANCAS PARA A PASCOA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONF PREGAO PRESEN - 44/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TNT PARA A CONFECCAO DAS LEMBRANCAS PARA A PASCOA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONF PREGAO PRESEN - 44/2021
R$ 156,90
28/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TNT PARA A CONFECCAO DAS LEMBRANCAS PARA A PASCOA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONF PREGAO PRESEN - 44/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TNT PARA A CONFECCAO DAS LEMBRANCAS PARA A PASCOA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONF PREGAO PRESEN - 44/2021
R$ 156,90
