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Empenho
Número: 4244/2022
Data: 17/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 277,33
Liquidado: R$ 277,33
Pago: R$ 277,33
Processo Licitatório
Número: 1/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 277,33 (Empenhado)
1021/2022 - R$ 277,33 (Liquidado)
1021/2022 - R$ 277,33 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
964
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
17/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VC-004, CONF. PREGAO 1/2022 ELETRONICO.
R$ 277,33
18/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VC-004, CONF. PREGAO 1/2022 ELETRONICO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VC-004, CONF. PREGAO 1/2022 ELETRONICO.
R$ 277,33
