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Empenho
Número: 4294/2022
Data: 18/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 12,77
Liquidado: R$ 12,77
Pago: R$ 12,77
Processo Licitatório
Número: 2/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 12,77 (Empenhado)
1021/2022 - R$ 12,77 (Liquidado)
1021/2022 - R$ 12,77 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
18/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-78, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRONICO.
R$ 12,77
07/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-78, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRONICO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO T-78, CONF. PREGAO 2/2022 ELETRONICO.
R$ 12,77
