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Empenho
Número: 4330/2022
Data: 18/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.462,55
Liquidado: R$ 2.462,55
Pago: R$ 2.462,55
Processo Licitatório
Número: 44/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 2.462,55 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 2.462,55 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 2.462,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
243
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0020.2029
Manutencao de Ativ. do Departamento de Cultura
Manutencao de Ativ. do Departamento de Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
VIP COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
12.079.35*******
Histórico
18/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA , CONF. PREGAO 44/2021 PRESENCIAL.
R$ 2.462,55
12/04/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA , CONF. PREGAO 44/2021 PRESENCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA , CONF. PREGAO 44/2021 PRESENCIAL.
R$ 2.462,55
13/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA , CONF. PREGAO 44/2021 PRESENCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA , CONF. PREGAO 44/2021 PRESENCIAL.
R$ 2.462,55
