Empenho
Número: 4401/2022
Data: 21/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.062,70
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  1.062,70 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0029.1021
Aquis. Veiculos/Maquinas/Equip./Mat. Perm. SEMOSP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A QUISICAO DE UM MICRO ONDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONF PREGAO ELET - 41/2021
R$  1.062,70
20/10/2022
Anulação
ANULAÇO CONF OFICIO SEMTRA/SEMOSP N 285/2022
R$  1.062,70