Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4413/2022

Data: 21/03/2022

Tipo: Global

Valor: R$ 11.868,00

Liquidado: R$ 11.868,00

Pago: R$ 11.868,00

Processo Licitatório

Número: 54/2021

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1005/2022 - R$ 11.868,00 (Empenhado)

1005/2022 - R$ 11.868,00 (Liquidado)

1005/2022 - R$ 11.868,00 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

878

Órgão:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Saude

Funcional Programática:

15.001.10.303.0013.2088
Manutencao de Atividades da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

21/03/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO ELET. 54/2021.

R$ 11.868,00

08/04/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO ELET. 54/2021.

R$ 6.258,80

09/05/2022
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO ELET. 54/2021.

R$ 4.309,20

17/10/2022
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO ELET. 54/2021.

R$ 1.300,00

18/10/2022
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO ELET. 54/2021.

R$ 1.300,00