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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4403/2022
Data: 21/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 13.984,85
Liquidado: R$ 13.984,85
Pago: R$ 13.984,85
Processo Licitatório
Número: 5/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
PECAS ACESSORIOS - R$ 13.984,85 (Empenhado)
PECAS ACESSORIOS - R$ 13.984,85 (Liquidado)
PECAS ACESSORIOS - R$ 13.984,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
21/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO, M-126, CONF PREGAO ELET - 2/2022
R$ 13.984,85
05/04/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO, M-126, CONF PREGAO ELET - 2/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO, M-126, CONF PREGAO ELET - 2/2022
R$ 13.984,85
06/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO, M-126, CONF PREGAO ELET - 2/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO, M-126, CONF PREGAO ELET - 2/2022
R$ 13.984,85
