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Empenho
Número: 4353/2022
Data: 21/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.381,64
Liquidado: R$ 1.381,64
Pago: R$ 1.381,64
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$ 1.381,64 (Empenhado)
1023/2022 - R$ 1.381,64 (Liquidado)
1023/2022 - R$ 1.381,64 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
21/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR MULTI USO E SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO ELET - 12/2021
R$ 1.381,64
26/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR MULTI USO E SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO ELET - 12/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR MULTI USO E SAPONACEO CREMOSO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO ELET - 12/2021
R$ 1.381,64
