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Empenho
Número: 4345/2022
Data: 21/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.128,00
Liquidado: R$ 1.128,00
Pago: R$ 1.128,00
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$ 1.128,00 (Empenhado)
1023/2022 - R$ 1.128,00 (Liquidado)
1023/2022 - R$ 1.128,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.15.451.0002.2075
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
21/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR MULTI USO E SAPONACEO CREMOSO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONF PREGAO ELET - 12/2021
R$ 1.128,00
18/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR MULTI USO E SAPONACEO CREMOSO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONF PREGAO ELET - 12/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPADOR MULTI USO E SAPONACEO CREMOSO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONF PREGAO ELET - 12/2021
R$ 1.128,00
