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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4881/2022
Data: 25/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 4.444,80
Liquidado: R$ 4.444,80
Pago: R$ 4.444,80
Processo Licitatório
Número: 47/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 4.444,80 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 4.444,80 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 4.444,80 (Pago)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$ 4.275,00 (--)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$ 4.275,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
25/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - (TUBO DE CONCRETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE OBRAS, QUE DESTINARA PARA USO NA ESTRADA LINHA POTRICH, CONF. P.P 47/2021.
R$ 4.444,80
01/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAL - (TUBO DE CONCRETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE OBRAS, QUE DESTINARA PARA USO NA ESTRADA LINHA POTRICH, CONF. P.P 47/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAL - (TUBO DE CONCRETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE OBRAS, QUE DESTINARA PARA USO NA ESTRADA LINHA POTRICH, CONF. P.P 47/2021.
R$ 4.444,80
