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Empenho
Número: 4849/2022
Data: 25/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.624,34
Liquidado: R$ 2.624,34
Pago: R$ 2.624,34
Processo Licitatório
Número: 4/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 2.624,34 (Empenhado)
1021/2022 - R$ 2.624,34 (Liquidado)
1021/2022 - R$ 2.624,34 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
25/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ON-76 DA SEC. DE SAUDE, CONF. P. E 4/2022.
R$ 2.624,34
11/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ON-76 DA SEC. DE SAUDE, CONF. P. E 4/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO ON-76 DA SEC. DE SAUDE, CONF. P. E 4/2022.
R$ 2.624,34
