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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4872/2022
Data: 25/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 243.355,40
Liquidado: R$ 243.355,40
Pago: R$ 243.355,40
Processo Licitatório
Número: 47/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 243.355,40 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 243.355,40 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 243.355,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
268
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
25/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA USADO PARA DRENAGEM NA RUA COLIDER E PASSO FUNDO NO BAIRRO SAO MATEUS, OF 355/2022 - CONF PREGAO PRESEN - 47/2021
R$ 243.355,40
06/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA USADO PARA DRENAGEM NA RUA COLIDER E PASSO FUNDO NO BAIRRO SAO MATEUS, OF 355/2022 - CONF PREGAO PRESEN - 47/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA USADO PARA DRENAGEM NA RUA COLIDER E PASSO FUNDO NO BAIRRO SAO MATEUS, OF 355/2022 - CONF PREGAO PRESEN - 47/2021
R$ 243.355,40
