Empenho
Número: 4837/2022
Data: 25/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  191,97
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Tipo de despesa
PECAS ACESSORIOS - R$  191,97 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
25/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ON - 76 CONF PREGAO ELET - 2/2022
R$  191,97