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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4931/2022
Data: 28/03/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 9.079,18
Liquidado: R$ 9.079,18
Pago: R$ 9.079,18
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 9.079,18 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 9.079,18 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 9.079,18 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
102
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 - FUEFUM
R$ 9.079,18
30/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 - FUEFUM
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 - FUEFUM
R$ 9.079,18
