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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5036/2022
Data: 29/03/2022
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 93.271,57
Liquidado: R$ 93.271,57
Pago: R$ 93.271,57
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 93.271,57 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 93.271,57 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 93.271,57 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
132
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
002 - FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.002.12.365.0016.2027
Man. e Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Infantil
Man. e Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Infantil
Elemento:
33.90.46.0.00.00
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1540107000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básic
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
29/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 - ENS FUNDAMENTAL 70
R$ 93.271,57
30/03/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 - ENS FUNDAMENTAL 70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 - ENS FUNDAMENTAL 70
R$ 93.271,57
