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Empenho
Número: 5303/2022
Data: 31/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.221,11
Liquidado: R$ 1.221,11
Pago: R$ 1.221,11
Processo Licitatório
Número: 2/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
PECAS ACESSORIOS - R$ 1.221,11 (Empenhado)
PECAS ACESSORIOS - R$ 1.221,11 (Liquidado)
PECAS ACESSORIOS - R$ 1.221,11 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
106
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
31/03/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO - ON - 61 - CONF PREGAO ELET - 2/2022
R$ 1.221,11
11/05/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO - ON - 61 - CONF PREGAO ELET - 2/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO - ON - 61 - CONF PREGAO ELET - 2/2022
R$ 1.221,11
12/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO - ON - 61 - CONF PREGAO ELET - 2/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO - ON - 61 - CONF PREGAO ELET - 2/2022
R$ 1.221,11
