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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5412/2022
Data: 01/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 8.790,00
Liquidado: R$ 8.790,00
Pago: R$ 8.790,00
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 8.790,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 8.790,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 8.790,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
01/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX, PORTAS EUCATEX, E TUBO DE ALUMINIO, PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS E NICHOS PARA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PP 48/2021.
R$ 8.790,00
01/06/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX, PORTAS EUCATEX, E TUBO DE ALUMINIO, PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS E NICHOS PARA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PP 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX, PORTAS EUCATEX, E TUBO DE ALUMINIO, PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS E NICHOS PARA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PP 48/2021.
R$ 8.790,00
02/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX, PORTAS EUCATEX, E TUBO DE ALUMINIO, PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS E NICHOS PARA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PP 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX, PORTAS EUCATEX, E TUBO DE ALUMINIO, PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS E NICHOS PARA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PP 48/2021.
R$ 8.790,00
