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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5407/2022
Data: 01/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 6.838,90
Liquidado: R$ 6.838,90
Pago: R$ 6.838,90
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 6.838,90 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 6.838,90 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 6.838,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
01/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIA EM EUCATEX PAINEL, TUBO DE ALUMINIO , PARA READEQUACAO DE DEPTO DA SEC. OBRAS, CONF PP. 48/2021.
R$ 6.838,90
27/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIA EM EUCATEX PAINEL, TUBO DE ALUMINIO , PARA READEQUACAO DE DEPTO DA SEC. OBRAS, CONF PP. 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIA EM EUCATEX PAINEL, TUBO DE ALUMINIO , PARA READEQUACAO DE DEPTO DA SEC. OBRAS, CONF PP. 48/2021.
R$ 6.838,90
