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Empenho
Número: 5563/2022
Data: 05/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 159,00
Liquidado: R$ 159,00
Pago: R$ 159,00
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 159,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 159,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 159,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
05/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS GLP 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.
R$ 159,00
12/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS GLP 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA CARGA DE GAS GLP 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.
R$ 159,00
