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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5917/2022
Data: 08/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 13.447,81
Liquidado: R$ 13.447,81
Pago: R$ 13.447,81
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 13.447,81 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 13.447,81 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 13.447,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
257
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - SEC. DE OBRAS
R$ 13.447,81
11/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - SEC. DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - SEC. DE OBRAS
R$ 13.447,81
