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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5911/2022
Data: 08/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 5.891,31
Liquidado: R$ 5.891,31
Pago: R$ 5.891,31
Tipo de despesa
EXAMES E CONSULTAS - R$ 305.000,00 (--)
EXAMES E CONSULTAS - R$ 9.546,75 (--)
EXAMES E CONSULTAS - R$ 295.453,25 (--)
EXAMES E CONSULTAS - R$ 295.453,25 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 5.891,31 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 5.891,31 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 5.891,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
903
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.305.0014.2106
Manut. das Acoes de Vigil. Epidemiologica e Amb.
Manut. das Acoes de Vigil. Epidemiologica e Amb.
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - VIGILANCIA
R$ 5.891,31
11/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - VIGILANCIA
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES - FERIAS - ABRIL - VIGILANCIA
R$ 5.891,31
