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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6123/2022
Data: 12/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 93,88
Liquidado: R$ 93,88
Pago: R$ 93,88
Processo Licitatório
Número: 1/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 93,88 (Empenhado)
1021/2022 - R$ 93,88 (Liquidado)
1021/2022 - R$ 93,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
12/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO V-144, CONF. P.E 1/2022.
R$ 93,88
23/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO V-144, CONF. P.E 1/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO V-144, CONF. P.E 1/2022.
R$ 93,88
