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Empenho
Número: 6200/2022
Data: 13/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 182,45
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 182,45 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
13/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
R$ 182,45
02/06/2022
Anulação
Anulação
ANULACAO CONF. OFICIO 032/2022 - DEPTO. DE ALMOXARIFADO
R$ 182,45
