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Empenho
Número: 6231/2022
Data: 13/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 6.156,43
Liquidado: R$ 6.156,43
Pago: R$ 6.156,43
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 6.156,43 (Empenhado)
1042/2022 - R$ 6.156,43 (Liquidado)
1042/2022 - R$ 6.156,43 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
212
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
13/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ( QUINZE CARGAS DE GAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
R$ 6.156,43
28/04/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ( QUINZE CARGAS DE GAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ( QUINZE CARGAS DE GAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
R$ 6.156,43
29/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ( QUINZE CARGAS DE GAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ( QUINZE CARGAS DE GAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
R$ 6.156,43
