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Empenho
Número: 6273/2022
Data: 14/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 673,17
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 2/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 673,17 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
229
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0018.2025
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Manutencao de Atividades do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
14/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ON-63, CONF. P.E 2/2022.
R$ 673,17
