Empenho
Número: 6277/2022
Data: 14/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  114,90
Liquidado: R$  114,90
Pago: R$  114,90
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  114,90 (Empenhado)
1004/2022 - R$  114,90 (Liquidado)
1004/2022 - R$  114,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
364
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGUA MINERAL), PARA ATENDER A SALA DE REUNIOES DA SEC. DE SAUDE - CONF PREGAO ELET - 8/2022
R$  114,90
18/07/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGUA MINERAL), PARA ATENDER A SALA DE REUNIOES DA SEC. DE SAUDE - CONF PREGAO ELET - 8/2022
R$  114,90
19/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGUA MINERAL), PARA ATENDER A SALA DE REUNIOES DA SEC. DE SAUDE - CONF PREGAO ELET - 8/2022
R$  114,90