Empenho
Número: 6512/2022
Data: 19/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  574,50
Liquidado: R$  574,50
Pago: R$  574,50
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  574,50 (Empenhado)
1004/2022 - R$  574,50 (Liquidado)
1004/2022 - R$  574,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. P. ELET 8/2022.
R$  574,50
12/05/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. P. ELET 8/2022.
R$  574,50
16/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. P. ELET 8/2022.
R$  574,50