Empenho
Número: 6563/2022
Data: 20/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$  313,80
Liquidado: R$  313,80
Pago: R$  313,80
Processo Licitatório
Número: 44/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  313,80 (Empenhado)
1042/2022 - R$  313,80 (Liquidado)
1042/2022 - R$  313,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/04/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDO TIPO TNT PARA CONFECCAO DE SAQUINHOS PARA O DIA 18 DE MAIO, CONF. P.P 44/2021.
R$  313,80
23/05/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDO TIPO TNT PARA CONFECCAO DE SAQUINHOS PARA O DIA 18 DE MAIO, CONF. P.P 44/2021.
R$  313,80
24/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TECIDO TIPO TNT PARA CONFECCAO DE SAQUINHOS PARA O DIA 18 DE MAIO, CONF. P.P 44/2021.
R$  313,80