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Empenho
Número: 6889/2022
Data: 26/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 10.218,82
Liquidado: R$ 10.218,82
Pago: R$ 10.218,82
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 10.218,82 (Empenhado)
1042/2022 - R$ 10.218,82 (Liquidado)
1042/2022 - R$ 10.218,82 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
212
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
26/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS, CONF. P.P 49/2021.
R$ 10.218,82
09/05/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS, CONF. P.P 49/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS, CONF. P.P 49/2021.
R$ 10.218,82
10/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS, CONF. P.P 49/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS, CONF. P.P 49/2021.
R$ 10.218,82
