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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6952/2022
Data: 26/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 5.013,83
Liquidado: R$ 5.013,83
Pago: R$ 5.013,83
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 5.013,83 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 5.013,83 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 5.013,83 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
475
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2068
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2022 - CRIANCA FELIZ.
R$ 5.013,83
28/04/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2022 - CRIANCA FELIZ.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2022 - CRIANCA FELIZ.
R$ 5.013,83
