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Empenho
Número: 6748/2022
Data: 26/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.959,98
Liquidado: R$ 2.959,98
Pago: R$ 2.959,98
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 2.959,98 (Empenhado)
1042/2022 - R$ 2.959,98 (Liquidado)
1042/2022 - R$ 2.959,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
76
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
26/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.
R$ 2.959,98
11/05/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.
R$ 2.959,98
12/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.
R$ 2.959,98
