Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 6757/2022

Data: 26/04/2022

Tipo: Global

Valor: R$ 912,25

Liquidado: R$ 912,25

Pago: R$ 912,25

Processo Licitatório

Número: 49/2021

Modalidade: Pregão presencial

Tipo de despesa

1042/2022 - R$ 912,25 (Empenhado)

1042/2022 - R$ 912,25 (Liquidado)

1042/2022 - R$ 912,25 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

569

Órgão:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor

Razão Social:

PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI

Tipo:

Física

Documento:

07.693.57*******

Histórico

26/04/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CINCO CARGAS DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMODA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.

R$ 912,25

05/05/2022
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CINCO CARGAS DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMODA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.

R$ 912,25

09/05/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CINCO CARGAS DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMODA SECRETARIA, CONF. P.P 49/2021.

R$ 912,25