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Empenho
Número: 6990/2022
Data: 27/04/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 14.799,90
Liquidado: R$ 14.799,90
Pago: R$ 14.799,90
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1022/2022 - R$ 577,00 (--)
1022/2022 - R$ 577,00 (--)
1042/2022 - R$ 14.799,90 (Empenhado)
1042/2022 - R$ 14.799,90 (Liquidado)
1042/2022 - R$ 14.799,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
27/04/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, PARA USO DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I, CONF. P.P 49/2021.
R$ 14.799,90
20/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, PARA USO DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I, CONF. P.P 49/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP, PARA USO DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I, CONF. P.P 49/2021.
R$ 14.799,90
