Empenho
Número: 7287/2022
Data: 02/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  300,00
Liquidado: R$  300,00
Pago: R$  300,00
Processo Licitatório
Número: 43/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2022 - R$  300,00 (Empenhado)
1022/2022 - R$  300,00 (Liquidado)
1022/2022 - R$  300,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
392
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA DUPLA FACE, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS SAO DOMINGOS, CRAS PRACA CEU E CRAS SAO JOSE, CONF. P.E 43/2021.
R$  300,00
21/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA DUPLA FACE, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS SAO DOMINGOS, CRAS PRACA CEU E CRAS SAO JOSE, CONF. P.E 43/2021.
R$  300,00