Empenho
Número: 7385/2022
Data: 03/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.723,50
Liquidado: R$  1.723,50
Pago: R$  1.723,50
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  1.723,50 (Empenhado)
1004/2022 - R$  1.723,50 (Liquidado)
1004/2022 - R$  1.723,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
392
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20 LILTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL, CRAS SAO DOMINGOS, CRAS PRACA CEU E CRAS SAO JOSE, CONF. P.E 8/2022.
R$  1.723,50
20/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20 LILTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL, CRAS SAO DOMINGOS, CRAS PRACA CEU E CRAS SAO JOSE, CONF. P.E 8/2022.
R$  1.723,50