Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 7502/2022

Data: 06/05/2022

Tipo: Global

Valor: R$ 57,41

Liquidado: R$ 57,41

Pago: R$ 57,41

Processo Licitatório

Número: 5/2022

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1021/2022 - R$ 57,41 (Empenhado)

1021/2022 - R$ 57,41 (Liquidado)

1021/2022 - R$ 57,41 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

260

Órgão:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor

Razão Social:

MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN

Tipo:

Física

Documento:

30.855.51*******

Histórico

06/05/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO M-149, CONF. P.E 5/2022.

R$ 57,41

14/07/2022
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO M-149, CONF. P.E 5/2022.

R$ 57,41

15/07/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO M-149, CONF. P.E 5/2022.

R$ 57,41