Empenho
Número: 7916/2022
Data: 17/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  45.000,00
Liquidado: R$  45.000,00
Pago: R$  45.000,00
Tipo de despesa
1002/2022 - R$  45.000,00 (Empenhado)
1002/2022 - R$  45.000,00 (Liquidado)
1002/2022 - R$  45.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
R$  45.000,00
20/05/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
R$  35.186,41
26/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
R$  35.186,41
21/06/2022
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
R$  8.236,15
24/06/2022
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.(SEC. DE EDUCACAO)
R$  1.577,44