Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 7984/2022

Data: 18/05/2022

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 100,00

Liquidado: R$ 100,00

Pago: R$ 100,00

Tipo de despesa

1003/2022 - R$ 100,00 (Empenhado)

1003/2022 - R$ 100,00 (Liquidado)

1003/2022 - R$ 100,00 (Pago)

Diárias

Saída: 19/05/2022 07:00	Retorno: 19/05/2022 20:00	Diárias: 0.50	Valor: R$ 100,00	Destino: NOVA MUTUM - MT

Dotação

Código Reduzido:

105

Órgão:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao

Elemento:

33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Credor

Razão Social:

IVONALDO DA SILVA FREITAS

Cargo:

MOTORISTA - PCCV 139-2011

Tipo:

Física

Documento:

008.790*****

Histórico

18/05/2022
Empenhado

VALOR QUE SE EMP. REF. A MEIA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR LEVARA OUTROS SERVIDORES COM AGENDA DE PARTICIPACAO OFICINA A MUSICA E A INCLUSAO DA PESSOA DEFICIENTE NA CIDADE DE MUTUM/MT. PROCESSO 047/2022

R$ 100,00

19/05/2022
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMP. REF. A MEIA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE SERVIDOR LEVARA OUTROS SERVIDORES COM AGENDA DE PARTICIPAÇO OFICINA A MUSICA E A INCLUSÇO DA PESSOA DEFICIENTE NA CIDADE DE MUTUM/MT. PROCESSO 047/2022

R$ 100,00